Закрытие месяца в 1С 8.3: разницы по счету 99

Comments

• Цитата: Добрый день, коллеги.подскажите, может кто сталкивался.организация на ОСНО. впервые закрываем месяц в 1С Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 версия (3.0.29.8). расчет по месяцу верный, проводки по закрытию тоже. смущает, что в ОСВ сумма начисленного налога на прибыль выдается как постоянная разница по счету 99.01.1. Так должно быть или это ошибка? Как потом закроется эта разница?

  Вероятно, это и не ошибка в учете. У вас точно нет совмещения ОСНО и ЕНВД? А по затратным счетам при списании есть расхождение между БУ и НУ?🤨
• у нас только ОСНО, ПБУ 18 не применяется. и разниц никаких за период не было. закрытием месяца сумма налога сразу с разбивкой по бюджетам идет с проводкой Д 99 "Налог на прибыль" К 68.04.1
  у меня есть еще база, там фирма тоже на ОСНО, но ПБУ 18 применяет, так вот в этой базе месяц закрывается немного иначе с применением сч. 68.04.2 и 99 "Условный доход/расход". а потом с 68.04.2 на 68.04.1 закрывается.
  может из-за этого, в принципе мне не мешают разницы, возникающие в первом случае, т.к. с них ПНО, ПНА не считаются, просто хочется разобраться, потом как они закроются? реформацией?
• Цитата: ...может из-за этого, в принципе мне не мешают разницы, возникающие в первом случае, т.к. с них ПНО, ПНА не считаются, просто хочется разобраться, потом как они закроются? реформацией?

  Реформацией многое закрывается.
  Даже если вы не применяете ПБУ18/02, у вас должно быть понимание причин, отчего на с99 возникли расхождения.
  Если вы разберётесь, то, возможно, беспокоится будет не о чем.